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德宏傳媒集團2019年預算公開

2019-02-14
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監督索引號53310000349900000

德宏傳媒集團2019年預算公開

目錄

 

第一部分 德宏傳媒集團2019年部門預算編制說明

第二部分 德宏傳媒集團2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、州本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、州對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

德宏傳媒集團2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

德宏傳媒集團成立于2008年10月9日,是中共德宏州委領導下的正處級事業單位,下轄德宏團結報社、德宏廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數民族語言文化譯制傳播中心、國際互聯網德宏新聞中心等5家州級新聞出版單位。集團的主要職能是:一手抓新聞宣傳事業,鞏固和壯大宣傳輿論陣地,傳播社會主義先進文化;一手抓產業發展,做大做強傳媒產業,努力實現社會效益和經濟效益有機結合,相互促進,互動共贏。組建成立以來,集團圍繞中心、服務大局,堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主,堅持改革的信心不動搖,發展的干勁不松懈,深化內部改革,創新體制機制,各項方面工作均實現了新發展、新突破,新聞宣傳資源得到有效整合,新聞宣傳質量與水平大幅提升,宣傳設備得到較大改善,產業發展穩步推進,綜合實力逐漸增強,發展后勁進一步夯實,德宏主流輿論陣地進一步鞏固壯大。進一步弘揚優秀民族文化,做強做大報紙、圖書出版、廣播電視、互聯網等新聞業務,拓展媒介廣告、戶外廣告、文化傳播、演藝、慶典、中介、印務、咨詢等經營業務。

(二)機構設置情況

(1)根據《中共德宏州委辦公室關于印發<整合傳媒資源組建德宏傳媒集團方案>的通知》(德辦發〔2008〕21號)、德宏州機構編制委員會《關于成立德宏傳媒集團的批復》(德機編〔2008〕77號)的文件精神,德宏傳媒集團為正處級新聞宣傳事業單位,受中共德宏州委管理,中共德宏州委宣傳部代管。德宏傳媒集團下轄德宏團結報社(正處級事業單位)、德宏人民廣播電臺、德宏電視臺、德宏民族出版社、德宏少數民族語言文化譯制傳播中心、國際互聯網德宏新聞中心(以上5家均為副處級事業單位)等6家媒體。德宏傳媒集團總部對6家媒體的新聞宣傳工作及人、財、物進行管理。

(2)德宏傳媒集團人員編制總數303名,核定科級職數73個。根據《德宏州人事局對德宏傳媒集團事業單位崗位設置方案的核準意見》(德人復[2009]50號)核準,其中管理人員43名;專業技術人員246名;工勤技能人員14名。

德宏傳媒集團處級職數11人。其中:正處職數4名。即:集團黨委書記、總裁1名,集團黨委副書記、紀委書記、德宏團結報社社長、總編1名,集團常務副總裁兼總經理1名,集團副總裁1名;副處級職數7名。即:集團副總裁5名(分別兼任德宏人民廣播電臺臺長、德宏電視臺臺長、德宏民族出版社社長、德宏少數民族語言文化譯制傳播中心主任、國際互聯網德宏新聞中心主任);其他副處級領導2名(德宏團結報社副社長、副總編)。德宏傳媒集團科級職數73人。其中:集團總部內設機構6個,名稱分別是:辦公室、新聞部、政工與人力資源部、技術維護事業建設與安全播出部、紀檢監察室、保衛科,核定科級職數7名;德宏團結報社內設機構7個,名稱分別是:綜合科、總編辦、漢文編輯室、傣文編輯室、景頗文編輯室、傈僳文編輯室、載瓦文編輯室,核定科級職數16名;德宏人民廣播電臺內設機構7個,名稱分別是:綜合科、新聞中心、節目中心、傣語譯制中心、景頗文譯制中心、載瓦語譯制中心、技術中心,核定科級職數18名(含3名副臺長);德宏電視臺內設機構7個,名稱分別是:綜合科、總編室、新聞中心、社教文藝中心、民語部、技術制作部、播出部,核定科級職數12名(含2名副臺長);德宏民族出版社內設機構5個,名稱分別是:綜合科、總編室、漢編室、民編室、發行部,核定科級職數10名(含1名副社長);德宏少數民族語言文化譯制中心內設機構5個,名稱分別是:綜合科、技術播出部、傣語譯制室、景頗語譯制室、載瓦語譯制室,核定科級職數7名(含1名中心副主任);國際互聯網德宏新聞中心內設機構2個,名稱分別是:綜合科、技術科,核定科級職數3名(含1名中心副主任)。

(三)重點工作概述

2019年,集團工作的指導思想是,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,切實增強“四個意識”,結合省、州宣傳思想工作會議及全州宣傳部長會議精神,著力推動習近平新時代中國特色主義思想深入人心,著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,著力提高新聞輿論傳播力引導力影響力公信力,著力培育和踐行社會主義核心價值觀,著力加強國際傳播能力建設,著力打好融合發展攻堅戰,著力強化事業建設,著力加強經營創收和產業發展,著力強化黨風廉政建設,著力建設全媒體人才隊伍,在新的時代,努力開創集團發展新局面。                                                                            

1、著力抓好新聞宣傳

一是繼續加強與緬甸媒體稿件互換、欄目互設、聯合采訪、聯合培訓合作力度,鞏固好與克欽邦密支那報、金鳳凰報的合作成果,拓展更廣領域的合作,尤其是力爭在對緬電視合作方面有新的突破。二是用好有中緬交流機制和合作平臺(國門書社、中緬文化展廳、胞波書社、胞波報、友誼閱覽室、國際傳媒交流合作培訓中心),創新內容和形式,力爭組織在以上平臺開展1-2次聯誼活動,充分發揮其對外文化交流宣傳的窗口作用;對國門書社(姐告)進行提升打造,建設中緬會晤室。三是加快設立德宏州新聞工作者協會駐緬甸曼德勒聯絡辦公室;四是繼與緬甸金鳳凰中文報社接洽合作開發建設“中緬胞波網”。持續加強與中央、省級媒體的交流合作。一是繼續加強向中央、省廣播電視臺報送和投稿力度,力爭在采用率和采用量較2018年大幅提升;二是續加強與云南報業集團的溝通合作,力爭促成更多合作。三是強化與中央、省級新媒體平臺的資源共享、互利共贏。四是加大與各縣市委宣傳部門的交流合作,組織召開一次州、縣市新聞選題座談會。

著力實施好“媒體精品工程”。一是繼續抓好報紙、廣播、電視等品牌欄目的提升打造。二是持續抓好新聞創優工作。三是著力做好微紀錄創作制作,并辦好第二屆“一帶一路”國際微紀錄德宏影展。同時,拓展網站建設和維護業務,建設隴川政務網、德宏師專官網、南僑機工紀念館網上平臺、網上動物園平臺等;

2、著力抓好事業建設

繼續積極向上爭取資金,加大投入,不斷更新和完善宣傳設備設施,加強新聞宣傳基礎設備管理,提高新聞宣傳服務水平和服務能力。一是制定全媒體問政直播大廳管理規定,加強大廳的運行管理。二是制定德宏國際傳媒交流合作培訓中心管理規定,加強培訓中心的運行管理。繼續做好項目申報、專項資金管理和部門預算工作。做好中央、省、州民族文化專項資金、民文出版發行專項資金、省州事業建設產業發展專項資金等項目儲備和申報工作。做好專項資金的管理使用。根據集團財務總體情況,做好集團總體財務部門預算工作。

 3、著力推動文化產業發展和經營創收持續增長

一是加強對各媒體硬廣告由德宏傳媒文化產業發展有限公司運作情況的監督檢查,優化相關制度和措施,提高經營創收水平;二是充分運用新媒體平臺,開展新媒體經營業務,努力拓寬經營創收渠道,增強服務意識,提高服務質量,增加經營創收,提高經濟效益;三是做好德宏民族出版社圖書銷售等業務交由德宏傳媒文化產業發展有限公司運作的各項工作,提高經濟效益。四是對 2018年前已開發票未收款情況進行全面清查,催收相關發票款項,并建立相關制度,規范和杜絕此類情況發生。擬完成催收2015年至2017年逾期合同178份,金額500余萬元。五是加強對德宏傳媒文化產業有限公司的財務監管,理順公司與下屬傳播公司和印務中心的財務收支、會計出納規范化等工作。

4、著力抓實黨建和黨風廉政建設工作

一是認真學習貫徹《中國共產黨支部工作條例(試行)》,加強黨支部標準化、規范化建設,不斷提高黨支部建設質量。二是進一步加強黨員教育管理。結合“兩學一做”學習教育制度化常態化,全面學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。采取到愛國主義教育基地參觀、干部教育學院學習、進黨校學習等豐富多彩、靈活多樣的教育形式,加強黨員教育,組織開展1-2次專題培訓。三是堅持“三會一課”制度,加強“三會一課”的組織管理,建立完善“三定一報備”制度。四是嚴格按要求開展支部主題黨日活動、民主生活會、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等工作。五是運行維護好“黨費云”,把是否在黨費日繳納黨費作為黨員評先、評優的一票否決項。六是按程序做好黨員發展工作。年內,發展黨員2名。

5、著力強化干部隊伍建設

一是繼續加大在職人員的培訓,采取“請進來、走出去”的培訓方式,繼續安排專項經費,選送不低于100名在職人員及編外聘用人員到高校進行培訓。二是繼續加大民文民語、緬語人才和高素質人才的培養。根據編辦批復做好年度招聘工作。三是各單位要進一步優化聘用人員機制,積極創造條件改善干事創業環境。四是要進一步加強干部職工管理,完善集團專家庫,建設資深新聞專家隊伍,進一步修改完善考核繳勵機制,積極營造“想干事、能干事、會干事”的工作氛圍。五是根據各單位工作需要,嚴格按照程序選配科級干部。

6、著力抓好脫貧攻堅工作

一是積極協助縣市、鄉鎮、村做好三個掛鉤點的幫扶工作,重點做好“兩不愁”、“三保障”和產業幫扶,確保按照州縣鄉黨委政府的要求于2019年脫貧。二是做好脫貧攻堅專題新聞宣傳。

7、著力抓好自身建設

一是積極創造條件組織離退休職工參觀考察德宏州重大項目和重點工程(全媒體新聞指揮調度中心、演播大廳及觀看10年發展紀實片);二是開展離退休干部春節、重陽節“兩節”慰問工作;三是組織開展各類離退休職工活動。參與集團掛鉤點“微心愿”助學活動、開展離退休職工醫療及急救知識講座、重陽節座談會游園活動以及健步走活動等;四是積極創新方式,利用信息化平臺做好老干部服務工作;五是創新方式開展豐富多彩、積極健康向上的聯誼、交流活動。六是集團團委要充分發揮好青年生力軍突擊隊作用,積極圍繞集團媒體深度融合等創新開展活動。七是開展健康有益的婦女兒童活動。全年開展活動次數不少于3次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制303人,其中:行政編制0人,事業編制303人。在職實有294人,其中: 財政全供養 294人,財政部分供養0,非財政供養0人。

離退休人員 167人,其中: 離休 1人,退休 166人。

車輛編制25輛,實有車輛25輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 5876.40萬元,其中:一般公共預算財政撥款 5876.40萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5876.40萬元,其中:本年收入 5876.409萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 5876.40萬元(本級財力 5876.40萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5876.40萬元。財政撥款安排支出  5876.40萬元,其中,基本支出5537.79萬元,項目支出338.61萬元。

功能科目分組,主要用于1、文化旅游體育與傳媒支出5033.96萬元;2、社會保障和就業支出596.33萬元;3、住房保障支出246.11萬元。 

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

經濟科目分組(其中:基本支出5537.79萬元,項目支出338.61萬元),主要用于: 

工資福利支出4214.57萬元,其中:基本工資支出1104.35萬元,津貼補貼791.18萬元,獎金92.03萬元,績效工資832.89萬元,機關事業單位基本養老保險繳費410.19萬元,職業年金繳費164.07萬元,住房公積金246.11萬元,其他工資福利支出586.83萬元(基本支出573.75萬元,項目支出13.08萬元)。 

商品和服務支出1332.17萬元(基本支出1013.79萬元,項目支出318.38萬元),其中:辦公費65.34萬元(基本支出55.6萬元,項目支出9.74萬元),印刷費190.38萬元(基本支出150.56萬元,項目支出39.82萬元),手續費0.32萬元(基本支出0.32萬元),水費8.8萬元(基本支出8.8萬元),電費2.23萬元(基本支出2.23萬元),郵電費49.82(基本支出39.93萬元,項目支出9.89萬元),物業管理費(基本支出33.5萬元),差旅費89.87萬元(基本支出63.61萬元,項目支出26.26萬元),因公出國(境)費用(基本支出23.5萬元),維修(護)費56.55萬元(基本支出17.4萬元,項目支出39.15萬元),租賃費57.55萬元(基本支出3.56萬元,項目支出53.99萬元),會議費6.5萬元(基本支出6.5萬元),培訓費86.75萬元(基本支出76.7萬元,項目支出10.05萬元),公務接待費17.1萬元(基本支出17.1萬元),專用材料費33.5萬元(基本支出32萬元,項目支出1.5萬元),被裝購置費40.46萬元(項目支出40.46萬元),勞務費298.27萬元((基本支出250萬元,項目支出48.27萬元)),委托業務費12.16萬元(基本支出1.55萬元,項目支出10.61萬元),工會經費56萬元(基本支出56萬元),福利費46萬元(基本支出46萬元),公務用車運行維護費41.14萬元(基本支出36.64萬元,項目支出4.5萬元),其他交通費用61.36萬元(基本支出61.36萬元),其他商品和服務支出55.07萬元(基本支出30.93萬元,項目支出24.14萬元)。 

對個人和家庭補助266.43萬元(基本支出264.43萬元,項目支出2萬元)。其中:離休費11.93萬元(基本支出11.93萬元),生活補助17.33萬元(基本支出15.33萬元,項目支出2萬元),救濟費17.5萬元(基本支出17.5萬元),其他對個人和家庭的補助219.67萬元(基本支出219.67萬元)。 

資本性支出50.15萬元(基本支出45萬元,項目支出5.15萬元),其中:辦公設備購置49.65萬元(基本支出44.5萬元,項目支出5.15萬元),信息網絡及軟件購置更新0.5萬元(基本支出0.5萬元)。 

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(二)與中央、省配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,采購預算資金70.9萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2019年“三公”經費預算數78.60萬元,上年“三公”經費預算數68.45萬元,增加10.15萬元,增14.83%,其中因公出國(境)費用23.50萬元,上年13萬元,增加10.5萬元,增80.77%,增加原因為2019年預計到緬甸開展聯合采訪、開展文化交流公務活動、考察訪問并與緬甸密支那新聞報社簽署宣傳合作協議等相關工作。公務接待費16.10萬元,上年16.10萬元。公務用車運行費39萬元,上年39.35萬元,減少0.35萬元,減0.89%,減少原因為進一步規范管理公務用車、嚴格控制“三公”經費。

(二)2019年基本支出預算5537.79萬元,2018年基本支出預算4,279.35萬元,與上年相比基本支出增加1258.447萬元,增加29.41%,增加原因為本級財力安排數增加,工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出增加。

2019年項目支出338.60萬元,2018年項目支出290.00萬元,與上年相比項目支出增加48.60萬元,增加16.76%,增加原因為本級財力安排數增加,商品和服務支出、資本性支出增加。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

財政撥款收入:指由州級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,州級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。

支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。   

一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運1、因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 2、公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 3、公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

德宏傳媒集團為事業單位,2019年未安排機關運行經費。

(三)國有資產占用情況

    2018年末國有資產6462.73萬元,占總資產7268萬元的88.92%。鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況

(四)本部門預算績效情況說明

 2019年度部門預算項目6個,支出績目標是通過項目實施,提高資金監控管理水平,有效防范資金風險,促進工作效率提高。

監督索引號53310000349900000

附件:http://德宏傳媒集團2019年部門預算表.xls

 

發布人:周軍
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