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德宏傳媒集團2018年度部門決算

2019-09-05
核心閱讀監督索引號53310000349901000德宏傳媒集團2018年度部門決算第一部分 單位概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、
  

監督索引號53310000349901000

德宏傳媒集團2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

德宏傳媒集團成立于2008年10月9日,是中共德宏州委領導下的正處級事業單位,下轄德宏團結報社、德宏廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數民族語言文化譯制傳播中心、國際互聯網德宏新聞中心等5家州級新聞出版單位。集團的主要職能是:一手抓新聞宣傳事業,鞏固和壯大宣傳輿論陣地,傳播社會主義先進文化;一手抓產業發展,做大做強傳媒產業,努力實現社會效益和經濟效益有機結合,相互促進,互動共贏。組建成立以來,集團圍繞中心、服務大局,堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主,堅持改革的信心不動搖,發展的干勁不松懈,深化內部改革,創新體制機制,各項方面工作均實現了新發展、新突破,新聞宣傳資源得到有效整合,新聞宣傳質量與水平大幅提升,宣傳設備得到較大改善,產業發展穩步推進,綜合實力逐漸增強,發展后勁進一步夯實,德宏主流輿論陣地進一步鞏固壯大。進一步弘揚優秀民族文化,做強做大報紙、圖書出版、廣播電視、互聯網等新聞業務,拓展媒介廣告、戶外廣告、文化傳播、演藝、慶典、中介、印務、咨詢等經營業務。進一步弘揚優秀民族文化,做強做大報紙、圖書出版、廣播電視、互聯網等新聞業務,拓展媒介廣告、戶外廣告、文化傳播、演藝、慶典、中介、印務、咨詢等經營業務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、圍繞中心,服務大局,新聞宣傳工作扎實有效

2018年,德宏傳媒集團各媒體緊緊圍繞中央、省委和州委的重大決策部署,堅定正確的政治方向和輿論導向,堅守陣地,擴大宣傳,以黨的十九大、“改革開放40周年”、“一帶一路”建設、脫貧攻堅、“兩學一做”學習教育常態化制度、“魅力中國城”德宏競演活動、“一部手機游云南”、“中緬經濟合作兩國記者行”、“尋找滇緬公路筑路人”、“第十八屆中緬胞波節”、“2018年隴川目瑙縱歌”等為主,開設專題、專欄、專版,對內凝聚力量促發展,對外講好故事樹形象,為建設“沿邊特區、開放前沿、美麗德宏”營造良好的輿論氛圍。同時,在對重要會議和大型活動進行宣傳報道時,綜合運用報紙、廣播、電視、新媒體聯合覆蓋推進宣傳效果在深度與廣度上的延伸,構建立體式、多元化的媒體新生態,并不斷完善和鞏固駕馭全媒體報道的能力和手段,提升媒體傳播力、引導力、公信力和影響力。

2、多舉措、聚全力推進,對外(緬)宣傳交流遍地開花

 一是繼續與中國國際廣播電臺合作開展好緬語廣播,每天定時播出3小時;二是持續辦好緬文報《胞波》;三是繼續與緬甸唯一的華文媒體金鳳凰報社實施《金鳳凰·美麗德宏》專版合作項目。;四是在德宏網緬文版、英文版和“掌上德宏”facebook 、Twitter上及時發布更新相關動態信息;五是積極開展對緬影視劇、視頻譯播工作;六是繼續在姐告國門書社開展緬語培訓,2018年,共開展培訓188期8423余人次(除周日外,周一至周六定時培訓);七是增設2個對緬交流新平臺,設立緬甸木姐“友誼閱覽室”和德宏國際傳媒交流合作培訓中心;八是組織開展了中緬聯合采訪活動,深度宣傳報道了中緬雙方共建中緬“人字型”經濟走廊、加快瑞麗—木姐邊合區建設及農業、科技、通關便利條件、稅收優惠政策、畜牧業發展新政和中緬商情等情況;九是制作完成了集團對緬宣傳交流紀錄片《緬桂飄香、胞波情濃》。

3、創新與鞏固齊進,新型主流媒體輿論陣地不斷拓展

一是結合傳播實際和存在的問題,對德宏快報、HI德宏、掌上德宏三個客戶端進行后臺更新、研發和內容升級,更突出政務、更貼近民生、更注重實效。二是對德宏綜合頻率(FM104.3)和德宏交通頻率(FM91.0)進行新媒體改革,推行“視頻”廣播,并繼續強化與“藍鯨FM”、 蜻蜓FM、 360水滴直播、新浪一直播、中國移動咪咕音視頻的合作,維護運營好德宏交通旅游廣播官方媒體直播賬號。三是繼續鞏固和完善現有的平臺建設,加深與中國電信IPTV、國際互聯網德宏新聞中心等通訊運營商和網站的合作以加強傳播覆蓋。四是鞏固和提升Hi德宏手機APP、掌上德宏手機APP政企之窗、掌上政務欄目主陣地,積極拓展入駐、托管、代運營等業務,為各單位提供新媒體宣傳服務。五是拓展新媒體平臺。

4、突出優勢和特色,圖書音像出版穩步發展

一是圖書與音像出版穩中有升。二是積極依托國家文化政策,爭取靠項目推動出版。三是面向全國征集出版了十本優秀民文圖書。

5、加快項目建設,融媒體建設取得顯著成效

一是完成融媒體中心建設一期項目。二是完成電視節目(含民語)標清轉高清工作,并全面入駐融媒體中心。三是加快推進德宏傳媒集團全媒體新聞調度指揮中心建設,2018年5月,集團組建全媒體新聞調度(應急)指揮中心,設編委會。四是推進州縣一體融媒體生態圈建設工作。

6、持續加大投入,事業建設再顯新成效

一是組織開展集團成立10周年系列活動。二是完成771廣播發射臺影視科教中心黨建點的建設,繼續打造和提升影視科技愛國主義教育基地,堅持“不忘初心、牢記使用、繼續前進”,以設備背后的高度、亮度、溫度和厚度,教育和感受國家富強及祖國的科技進步日新月異,感受老一輩艱苦創業,愛崗敬業的精神和作風,感受到傳媒事業的蓬勃發展。三是投入70.05萬元,建成集團財務電子化報賬和內控系統(含手機APP),在全州率先建立起財務監管內控系統,有效提升集團財務管理水平和內控水平。三是在州委政府的關心支持下,投入150萬元購置了新的應急廣播直播車;完成廣播三套頻率直播流設備的安裝,實現了廣播三套廣播直播流推送到英夫美迪拇指云,使廣播移動終端收聽更安全可靠。四是全力抓好安全刊播工作。五是積極推進集團“德宏團結報社編輯部大樓”建設工作。六是開展省級文明單位和民族團結進步示范單位創建工作。

7、深化市場改革,產業發展呈現新面貌

一是推動硬廣告業務市場化運行。二是加強與各單位的業務合作,聯合開展了稅務、國土、交通等業務宣傳工作。三是積極組織承辦大型活動。四是加大經營創收力度,努力確保集團經營創收平穩運行。

8、強化責任意識,黨風廉政建設工作取得新成績

一是與各下屬單位層層簽訂了2018年黨風廉潔建設目標管理責任書,并開展了2次黨風廉政、黨的建設專項情況檢查。二是持續抓好作風建設,嚴格執行會議、公務用車、公務接待等規定;嚴肅上下班工作紀律,實行指紋打卡制度,并每月通報,對遲到、早退、曠工的情況進行處罰;厲行勤儉節約,建設了集團OA辦公系統、賬務電子報賬結算系統,推進“無紙化”辦公。三是加強廉政風險防控建設,投入經費70多萬元,建設集團內控管理的財務信息化系統,在全州率先實行財務內控制度,進一步加強內控管理、提高財務管理和工作效率、提升會計核算水平,完善了風險防控機制,收到了較好的效果;四是加強對黨員干部的監督管理,嚴肅黨內政治生活,推進懲防體系建設,認真開展了黨建宣傳教育,組織學習了新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》,組織黨員赴羅志昌革命史實陳列室接受廉潔教育和愛國主義教育,定期參加州紀委“學法規守紀律講規矩”網絡知識測試,從思想上筑牢拒腐防變底線。五是推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。除組織常規周例會學習外,2018年,集團支部組織開展了4次集中專題學習活動。六是全力抓好基層黨建工作。

9、加大工作力度,脫貧攻堅取得新實效

2018年,集團共有盈江縣油松嶺鄉營慶村、隴川縣景罕鎮廣宋村以及梁河縣勐養鎮中營村三個脫貧攻堅掛鉤點,共向三個點派駐掛鉤村工作隊員6名,向脫貧攻堅指揮部派駐工作人員1名。2018年,按照州脫貧攻堅指揮部的統一要求,集團在各掛鉤點開展了講黨課、訪貧問苦、節日慰問、產業扶持等工作,組織干部職工認真完成了各類數據的入戶核實和填報,刊播(刊發)脫貧攻堅專題新聞1054條(幅)、脫貧攻堅公益廣告496條(次),3次組織各媒體記者赴各縣市進行了脫貧攻堅專題采訪報道。以新媒體助推脫貧攻堅,為勐養鎮制作葫蘆絲之鄉梁河·勐養脫貧攻艱宣傳手冊7000多冊。集團及所屬各單位經過多方爭取和協調,共實際投入掛鉤點幫扶資金87萬元,助力掛鉤點群眾“八有”保障以及產業發展、環境改善、基礎設施建設。

10、強化培訓,干部隊伍業務水平和綜合素質不斷提升

一是開展干部隊伍培訓工作。二是積極與州委組織部、州編辦匯報對接,啟動了一批研究生引進工作,預備引進5人,分別于5月和8月在人社網、各媒體平臺、各大高校發布招聘公告。

11、統籌兼顧,全力做好綜治維穩、老干、計生、工會、婦女等各項常規工作

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入德宏傳媒集團2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

德宏傳媒集團2018年末實有人員編制303人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制303人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員294人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制25輛,在編實有車輛25輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  德宏傳媒集團2018年度收入合計7705.30萬元。其中:財政撥款收入7517.97萬元,占總收入的98%;上級補助收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位繳款收入0元;其他收入187.33萬元,占總收入的2%。與上年對比與上年對比,2017年度收入合計8315.09萬元,減少609.79萬元,減7%。其中:財政撥款收入8083.20萬元,減少565.23萬元,減7%,其他收入231.89萬元,減44.56萬元,減19%,減少原因為工資變動、財政預算、中央、省級項目資金減少等。其他收入減少的原因是非本級撥款減少。

二、支出決算情況說明

德宏傳媒集團2018年度支出合計8227.56萬元。其中:基本支出5780.88萬元,占總支出的70%;項目支出2446.68萬元,占總支出的30%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對,2017年支出合計8692.87萬元,減少465.31萬元,減5%,其中基本支出5166.27萬元,增614.61萬元,增12%,項目支出3526.6萬元,減少1079.92萬元,減31%。基本支出增加主要原因為工資調整,項目支出減少主要原因為事業建設投入、固定資產購買減少等。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出5780.88萬元。與上年對比增614.61萬元,增12%,主要原因為工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的66%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3526.6萬元。與上年對比減少1079.92萬元,減31%。減少主要原因為事業建設投入、固定資產購買減少等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

德宏傳媒集團2018年度一般公共預算財政撥款支出7922.35萬元,占本年支出合計的96%。與上年對比減少220.42萬元,減3%,減少原因為工資變動、財政預算、中央、省級項目資金減少等。其他收入減少的原因是非本級撥款減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

1.一般公共服務(類)支出7922.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費;

2.外交(類)支出0萬元;

3.國防(類)支出0萬元;

4.公共安全(類)支出0萬元;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

德宏傳媒集團2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為49.26萬元,支出決算為56.73萬元,完成預算的115%。其中:因公出國(境)費支出決算為20.05萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行費支出決算為27.66萬元,完成預算的74%;公務接待費支出決算為9.01萬元,完成預算的75%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的的主要原因是本年度根據云外辦出[2018]0268號、德宣復[2018]1號文件到緬甸聯合采訪、開展文化交流公務活動、向緬甸克欽邦省政府贈書儀式及相關活動、考察訪問并與緬甸密支那新聞報社簽署宣傳合作協議共組團3個24人。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年47.15萬元減少2.11萬元,下降4%。其中:因公出國(境)費支出決算增加12.79萬元,增長176%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.13萬元,下降7%;公務接待費支出決算減少1.09萬元,下降11%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度根據云外辦出[2018]0268號、德宣復[2018]1號文件到緬甸聯合采訪、開展文化交流公務活動、向緬甸克欽邦省政府贈書儀式及相關活動、考察訪問并與緬甸密支那新聞報社簽署宣傳合作協議共組團3個24人;2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是進一步規范管理了公務用車、公務接待,嚴格控制“三公”經費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出20.05萬元,占35%;公務用車購置及運行維護費支出27.66萬元,占49%;公務接待費支出9.01萬元,占16%。具體情況如下:

1.     因公出國(境)費支出20.05萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計24人次。開展內容包括:到緬甸聯合采訪、開展文化交流公務活動、向緬甸克欽邦省政府贈書儀式及相關活動、考察訪問并與緬甸密支那新聞報社簽署宣傳合作協議。

2. 公務用車購置及運行維護費支出27.66萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出27.66萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為25輛。主要用于報紙、圖書出版、廣播電視、互聯網等新聞業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9.01萬元。其中:

國內接待費支出9.01萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次1126人(其中:外事接待人次0人)。主要用于融媒體建設項目,先后接待了索貝公司、一馬跑兩國緬甸記者采訪團、開宏文化產業公司、掛鉤點村干部、迪慶州委宣傳部、楚雄市志辦、版納臺、怒江臺、省臺、麗江臺、四川省委黨校、廈門大學教授、全國廣播影視行業領軍人才工程調研組等相關工作,產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

德宏傳媒集團為事業單位,2018年機關運行經費支出0萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,德宏傳媒集團資產總額7267萬元,其中,流動資產805.27萬元,固定資產6462.72萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加79.98萬元,其中固定資產增加1985.03萬元。處置房屋建筑物3447.04平方米,賬面原值83.44萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固

定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

7267 

805.27 

6462.72 

656.44 

756.36 

 

5049.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

                                       

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額409.88萬元,其中:政府采購貨物支出136.21萬元;政府采購工程支出239.97萬元;政府采購服務支出33.7萬元。

四、部門績效自評情況

    德宏傳媒集團未納入績效考評單位。

五、其他重要事項情況說明

……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

財政撥款收入:指由州級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,州級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。   

一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運1、因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 2、公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 3、公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53310000349901000

附件:http://德宏傳媒集團2018年決算公開表.xls

發布人:周軍
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